2014年法院部门预算说明
2014年部门预算经霞浦县第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过，按照《霞浦县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。
（三）监督、指导人民法庭的审判工作。
（四）依法行使司法执行权和司法决定权。
（五）依法决定国家赔偿。
（六）管理、协调本院的审判和执行工作。
（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。
（八）管理本法院的有关经费和物资装备。
（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
（十）承办其他应由本院负责的工作。
（十一）派出机构及职责。派出法庭设三沙人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
法院包括15个职能庭室及1个派出法庭，其中：列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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法院 |
财政全额拨款 |
97 |
87 |
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三、部门主要工作任务
2014年，法院的主要任务是：我院以党的十八大精神及习近平总书记关于法治建设重要论述为指导，着力在创新上求突破、在为民上见成效、在公开上做文章、在效率上下功夫、在廉洁上当表率，为霞浦社会经济发展提供优质高效的司法保障和服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）加大审判执行力度，推进品牌创新，服务工作大局。
（二）落实司法为民举措，弘扬法治理念，促进司法和谐。
（三）深入推进司法公开，以公开促公正，提升司法公信。
（四）有效整合司法资源，坚持科学管理，提高工作效率。
（五）切实改进工作作风，规范司法行为，确保廉洁司法。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 法院收入预算为1019.07万元，其中：当年财政拨款收入819.07万元,预算内行政性收入200万元。相应安排支出预算819.07万元，其中：人员支出416.53万元，对个人和家庭补助支出170.7万元，公用支出216.36万元，项目支出15.48万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出819.07万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）行政运行 607.28万元。主要用于工资和日常公用经费支出。
（二）案件执行 84万元。主要用于办案费支出。
（三）行政单位离退休 127.79万元。主要用于离退休人员支出。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数73.97万元，其中：公务接待费36.47万元，公务用车购置及运行费37.5万元。具体情况如下：
（一）公务接待费
2014年预算安排36.47万元。主要用于上级法院，同级法院开庭、业务交流以及相关部门等方面的接待活动。与上年相比支出下降34%，主要原因是为了节约开支。
（二）公务用车购置及运行费
2014年预算安排37.5万元，其中：公务用车运行费37.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出.与上年相比支出下降23%，主要原因是为了节约开支。
附件：1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、税收收入 |
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一、一般公共服务支出 |
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增值税 |
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其中：人大事务 |
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营业税 |
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其中：行政运行 |
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企业所得税 |
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一般行政管理事务 |
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企业所得税退税 |
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机关服务 |
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个人所得税 |
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人大会议 |
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资源税 |
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人大立法 |
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固定资产投资方向调节税 |
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人大监督 |
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城市维护建设税 |
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人大代表履职能力提升 |
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房产税 |
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代表工作 |
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印花税 |
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人大信访工作 |
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城镇土地使用税 |
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事业运行 |
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土地增值税 |
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其他人大事务支出 |
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车船税 |
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…… |
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耕地占用税 |
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…… |
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契税 |
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…… |
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烟叶税 |
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…… |
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其他税收收入 |
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…… |
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二、非税收入 |
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…… |
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|
专项收入 |
|
…… |
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|
行政事业性收费收入 |
|
…… |
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罚没收入 |
|
…… |
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国有资本经营收入 |
|
…… |
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|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
…… |
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|
其他收入 |
|
…… |
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廿一、其他支出 |
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其中： 其他支出（款） |
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其中：其他支出（项） |
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收入合计 |
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支出合计 |
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债务收入 |
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国债还本支出 |
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财政部代理发行地方政府债券收入 |
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财政部代理发行地方政府债券还本 |
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转移性收入 |
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转移性支出 |
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上级补助收入 |
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补助下级支出 |
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返还性收入 |
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返还性支出 |
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一般性转移支付收入 |
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一般性转移支付支出 |
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专项转移支付收入 |
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专项转移支付支出 |
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地震灾后恢复重建补助收入 |
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地震灾后恢复重建补助支出 |
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省补助计划单列市收入 |
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上解上级支出 |
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下级上解收入 |
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债券转贷收入 |
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债券转贷支出 |
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转贷财政部代理发行地方政府债券收入 |
|
转贷财政部代理发行地方政府债券支出 |
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上年结余收入 |
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增设预算周转金 |
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调入预算稳定调节基金 |
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安排预算稳定调节基金 |
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调入资金 |
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调出资金 |
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地震灾后恢复重建调入资金 |
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年终结余 |
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收入总计 |
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支出总计 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、农网还贷资金收入 |
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一、农网还贷资金支出 |
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二、山西省煤炭可持续发展基金收入 |
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二、山西省煤炭可持续发展基金支出 |
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三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
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三、民航机场管理建设费支出 |
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四、转让政府还贷道路收费权收入 |
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民航机场建设 |
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五、港口建设费收入 |
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空管系统建设 |
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六、散装水泥专项资金收入 |
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民航科教和信息 |
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七、新型墙体材料专项基金收入 |
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航线和机场补贴 |
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|
八、旅游发展基金收入 |
|
其他民航机场管理费安排的支出 |
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九、文化事业建设费收入 |
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四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 |
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十、地方教育附加收入 |
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五、转让政府还贷道路收费权支出 |
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十一、国家电影事业发展专项资金收入 |
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六、港口建设费支出 |
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十二、新菜地开发建设基金收入 |
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港口设施 |
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十三、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
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航道建设和维护 |
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十四、育林基金收入 |
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航运保障系统建设 |
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十五、森林植被恢复费 |
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其他港口建设费安排的支出 |
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十六、地方水利建设基金收入 |
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七、散装水泥专项资金支出 |
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十七、南水北调工程基金收入 |
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八、新型墙体材料专项基金支出 |
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十八、残疾人就业保障金收入 |
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九、旅游发展基金支出 |
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十九、政府住房基金收入 |
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宣传促销 |
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二十、城市公用事业附加收入 |
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行业规划 |
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二十一、国有土地使用权出让收入 |
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旅游事业补助 |
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二十二、国有土地收益基金收入 |
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地方旅游开发项目补助 |
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二十三、农业土地开发资金收入 |
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其他旅游发展基金支出 |
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二十四、大中型水库库区基金收入 |
|
十、文化事业建设费支出 |
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二十五、彩票公益金收入 |
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精神文明建设 |
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|
二十六、城市基础设施配套费收入 |
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人才培训教学 |
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二十七、小型水库移民扶助基金收入 |
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文化创作 |
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二十八、国有重大水利工程建设基金收入 |
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文化事业单位补助 |
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二十九、车辆通行费 |
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爱国主义教育基地 |
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三十、船舶港务费 |
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其他文化事业建设费安排的支出 |
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三十一、体育部门收费 |
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十一、地方教育附加支出 |
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三十二、贸促会收费 |
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十二、国家电影事业发展专项资金支出 |
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三十三、其他政府性基金收入 |
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资助国产影片放映 |
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资助城市影院 |
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资助少数民族电影译制 |
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|
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
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十三、新菜地开发建设基金支出 |
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十四、新增建设用地土地有偿使用费支出 |
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十五、育林基金支出 |
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十六、森林植被恢复费 |
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林地调查规划设计 |
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林地整理 |
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森林培育 |
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林业有害生物防治 |
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森林防火 |
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森林资源管护 |
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其他森林植被恢复费安排的支出 |
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十七、地方水利建设基金支出 |
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水利工程建设 |
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水利工程维护 |
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水土保持 |
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城市防洪 |
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其他地方水利建设基金支出 |
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十八、南水北调工程基金支出 |
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十九、残疾人就业保障金支出 |
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二十、政府住房基金支出 |
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二十一、城市公用事业附加支出 |
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二十二、国有土地使用权出让金支出 |
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二十三、国有土地收益基金支出 |
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二十四、农业土地开发资金支出 |
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二十五、大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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移民补助 |
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基础设施建设和经济发展 |
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其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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二十六、大中型水库库区基金支出 |
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二十七、三峡水库库区基金支出 |
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库区维护和管理 |
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二十八、彩票公益金支出 |
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用于社会福利的彩票公益金支出 |
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用于体育事业的彩票公益金支出 |
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用于教育事业的彩票公益金支出 |
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用于红十字事业的彩票公益金支出 |
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|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
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用于城市医疗救助的彩票公益金支出 |
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用于农村医疗救助的彩票公益金支出 |
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用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出 |
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用于文化事业的彩票公益金支出 |
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用于扶贫的彩票公益金支出 |
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用于法律援助的彩票公益金支出 |
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|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
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二十九、城市基础设施配套费支出 |
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三十、小型水库移民扶助基金支出 |
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三十一、国有重大水利工程建设基金支出 |
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南水北调工程建设 |
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三峡工程后续工作 |
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地方重大水利工程建设 |
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其他重大水利工程建设基金支出 |
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三十二、车辆通行费支出 |
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三十三、船舶港务费支出 |
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三十四、无线电频率占用费安排的支出 |
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三十五、其他政府性基金支出 |
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收入合计 |
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支出合计 |
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转移性收入 |
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转移性支出 |
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政府性基金转移收入 |
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政府性基金转移支付 |
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地震灾后恢复重建补助收入 |
|
地震灾后恢复重建补助支出 |
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上年结余收入 |
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调出资金 |
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调入资金 |
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年终结余 |
|
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收入总计 |
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支出总计 |
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霞浦县人民法院 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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收入项目类别 |
2014年预算 |
支出项目类别 |
2014年预算 |
|
一、公共财政预算拨款 |
819.07 |
一、基本支出 |
819.07 |
|
公共财政预算拨款 |
819.07 |
工资福利支出 |
416.53 |
|
成品油价格和税费改革税收返还 |
|
对个人和家庭补助支出 |
170.70 |
|
上级财政转移支付补助 |
|
其中：离退休费 |
127.80 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
公用支出 |
216.36 |
|
省级基金预算拨款 |
|
其中：离退休公务费 |
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中央财政转移支付补助（基金） |
|
二、项目支出 |
15.48 |
|
三、财政代管资金拨款 |
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|
四、财政专户拨款 |
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五、单位结余结转资金 |
|
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六、单位其他收入 |
200.00 |
|
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收入总计 |
1019.07 |
支出总计 |
819.07 |
|
部门公共财政拨款支出预算表（表四） |
||||
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法院 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
591.8 |
15.48 |
|
|
20405 |
法院 |
591.8 |
|
|
|
2040501 |
行政运行 |
591.8 |
15.48 |
|
|
2040505 |
案件执行 |
84 |
|
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
|
|
|
|
208 |
行政单位离退休 |
127.79 |
|
|
|
2080501 |
归口管理行政单位离退休 |
127.79 |
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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合计 |
803.59 |
15.48 |
|
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注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 |
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2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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部门政府性基金拨款支出预算表（表五） |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
|
|
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20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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合计 |
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注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 |
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2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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“三公”经费财政拨款支出预算表（表六）（财政和部门填报） |
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霞浦县人民法院 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
73.97 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
36.47 |
|
3、公务用车费 |
37.5 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
37.5 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |