2016年部门预算经霞浦县第十六届县人民代表大会第六次会议审议通过，按照《霞浦县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

（十一）派出机构及职责。派出法庭设三沙人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

法院包括15个机关行政科室及1个派出法庭，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

法院 财政全额拨款 97 90

三、部门主要工作任务

2016年，法院主要任务是：2016年是“十三五”规划的开局之年。我院将忠实履行宪法法律赋予的职责，及时回应人民群众对司法公正、司法效率、司法为民、司法改革等方面的关切期待，在实现执法办案依法高效、服务大局积极主动、保障民生扎实有效、队伍建设稳步提升上下功夫，为加快推动霞浦科学发展跨越发展提供有力司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）勇当“稳压阀”，依法维护社会安定。

（二）争当实干家，融入大局主动作为。

（三）用好指挥棒，谋划推进创新发展。

（四）锤炼硬作风，持续提升素质能力。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 法院预算财政拨款收入为993.57万元。相应安排支出预算993.57万元，其中：人员支出692.24万元，对个人和家庭补助支出77.78万元，公用支出139.55万元，项目支出84万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

　　2015年度公共财政预算拨款支出993.57万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）行政运行895.09万元。主要用于在职人员工资及日常公用经费支出。

（二）案件执行 84万元。主要用于办案费支出。

（三）行政离退休 14.48万元。主要用于离退休人员支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为68.93万元，其中：公务接待费30.23万元，公务用车购置及运行费38.7万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

　　2016年预算安排30.23万元。主要用于主要用于上级法院，同级法院开庭、业务交流以及相关部门等方面的接待活动。与上年相比支出下降4%，主要原因是:节约开支。

（二）公务用车购置及运行费

　　2016年预算安排38.7万元，其中：公务用车运行费38.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年相比支出下降2%，主要原因是:节约开支。

　　

　　附件：1.部门收支预算总表

　　　2.部门公共财政拨款支出预算表

　　　3.部门政府性基金拨款支出预算表

　　　4.“三公”经费财政拨款支出预算表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入 支　　出

收入项目类别 2016年预算 支出项目类别 2016年预算

一、公共财政预算拨款 993.57 一、基本支出 993.57

　　公共财政预算拨款 993.57 　　工资福利支出 692.24

　　成品油价格和税费改革税收返还 　　对个人和家庭补助支出 77.78

　　上级财政转移支付补助（列入年初预算部分） 　　　　其中：离退休费 14.48

二、基金预算财政拨款 　　公用支出 139.55

　　基金预算拨款 　　　　其中：离退休公务费

　 上级财政转移支付补助（列入年初预算部分） 二、项目支出 84.00

三、财政代管资金拨款

四、财政专户拨款（预算外）

五、单位结余结转资金

六、单位其他收入

收入总计 993.57 支出总计 993.57

部门公共财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码 科目名称 基本支出 项目支出

204 　公共安全

2040501 法院行政运行 895.09

2040505 法院案件执行 84

208 社会保障和就业支出

2080501 行政事业离退休支出 14.48

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

合计 909.57 84

注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

　　2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码 科目名称 基本支出 项目支出

201 一般公共服务支出

20101 人大事务

2010101 行政运行

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

　　2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目 本年预算数

合计 68.93

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费 30.23

3、公务用车费 38.7

其中：（1）公务用车运行维护费 38.7

　　　　　　　 （2）公务用车购置费