霞浦县人民法院

2015年度部门决算公开说明

按照《霞浦县财政局关于批复人民法院2015年度部门决算的通知》（霞财行决〔2016〕11号）及《霞浦县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（霞财预〔2014〕30号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

    （二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

    （三）监督、指导人民法庭的审判工作。

    （四）依法行使司法执行权和司法决定权。

    （五）依法决定国家赔偿。

    （六）管理、协调本院的审判和执行工作。

    （七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

    （八）管理本法院的有关经费和物资装备。

    （九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

    （十）承办其他应由本院负责的工作。

    （十一）派出机构及职责。派出法庭设三沙人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

二、部门基本情况

法院部门包括15个职能庭室及1个派出法庭，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，法院主要任务是：我院在县委领导、人大及其常委会监督、上级法院指导下，在县政府、政协和社会各界关心支持下，忠实履行宪法法律赋予的职责，把维护社会大局稳定作为基本任务，把促进社会公平正义作为核心价值追求，把保障人民安居乐业作为根本目标，各项工作取得了新的进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦法治建设，服务大局展现新作为。

（二）保障民生民权，依法履职凸显新成效。

（三）破解发展瓶颈，锐意改革开创新格局。

（四）铸造过硬队伍，自身建设实现新突破。

（五）主动接受监督，司法公信取得新提升。

四、2015年决算收支总体情况

2015年法院年初结转和结余564.88万元，本年收入  1678.56万元，本年支出1749.64万元，年末结转和结余 493.80 万元。

（一）2015本年收入 1678.56 万元，比2014年决算数减少14.95 万元，减少1 ％， 财政拨款收入 1678.56万元。

（二）2015本年支出 1749.64万元，比2014年决算数增加 280.29万元，增长19％，具体情况如下：

1. 基本支出1276.78万元。其中，人员支出879.33万元，公用支出397.45万元。

2. 项目支出472.86万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1749.64万元，比2014年决算数增加280.29万元，增长19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040501支出  1120.41 万元，较2014年决算数减少156.26 万元，下降 12 %。主要原因是办案费在2040504科目开支。

（二）2040502支出  154.86 万元，较2014年决算数增加73.86万元，增长91 %。主要原因是装备的购置比上年增加。

（三）2040504支出  234 万元，较2014年决算数增加 234万元，增长100%。主要原因是办案费在本科目开支。

（四）2040505支出   84万元，和2014决算数一样。

（五）2080501支出   156.37万元，较2014年决算数增加11.25万元，增长8%,主要原因是离退休人员的补发工资和公积金的增加。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出62.46万元，同比下降23 %。具体情况如下：
    （一）公务用车购置及运行费37.64万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 14 辆。与2014年相比，公务用车运行费下降12 %，主要是:节约开支。
 （三）公务接待费24.81万元。主要用于接待上级法院开庭，同级法院业务交流等方面的接待活动，累计接待 214 批次、接待总人数1649人。与2014年相比, 公务接待费支出下降24%，主要是:节约开支。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4. 财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

       10.政府采购情况表

                                霞浦县人民法院

                                2016年8月22日